¡Hola!, ¿En qué podemos ayudarte?
¿Como genero una nota de credito?
Si necesitas anular una Factura podés hacerlo con una Nota de Crédito, para eso seguí estos pasos:
📌 1. Acceder a la sección de Notas de Crédito
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En el panel lateral izquierdo, dentro del módulo Ventas, hacé clic en Comprobantes.
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Seleccioná el botón "+" al lado de Notas de Crédito para crear un nuevo comprobante
📑 2. Completar los Datos del Comprobante
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Cliente
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Fecha de Emisión
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Fecha de Vencimiento
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Condición de Venta
Los campos obligatorios están marcados con una línea roja.
🔄 3. Asociar Comprobantes
Para generar una nota de crédito, es necesario asociar el comprobante que se desea anular. Para eso seguí estos pasos:
Una vez seleccionado el cliente al que le emitiste ese comprobante.
En la sección Comprobantes Asociados dale clic y tecla Enter y se desplegarán todos los comprobantes emitidos a esa cuenta, también podés realizar una búsqueda personalizada por:
Número
Total
Observación
Todos
Así se ve cuando está cargado el comprobante
🛒 4. Articulos del Carrito de Compras
En esta sección, seleccioná los artículos correspondientes y aplicá descuentos o bonificaciones correspondientes.
Búsqueda de Artículos
De ser necesario podés agregar más artículos al carrito de compras.
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Ingresá el nombre o código del artículo en el campo de búsqueda y presioná Enter.
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Podés aplicar filtros para encontrar los productos más rápido.
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Si necesitás agregar un nuevo artículo, hacé clic en el botón "+".
Podes agregar un artículo nuevo haciendo clic en el símbolo “+”, ver sección carga de artículos.
Modificar cantidad y precios
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Una vez cargados los artículos, podés cambiar la cantidad y el precio manualmente.
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También podés aplicar una Lista de Precios o crear una nueva con el atajo "+".
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Podés agregar un descuento o recargo, simplemente ingresá el porcentaje o monto correspondiente.
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Si la factura tiene percepciones, seleccioná "Sí" y completá el porcentaje que corresponda.
✅ 5. Finalizar la Nota de Crédito
Antes de completar el proceso, podés modificar las Opciones Avanzadas:
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Selecciona el Método de devolución.
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Seleccionar la forma de impresión.
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Enviar la factura por correo, ingresando el email del cliente.
Cuando todo esté listo, hacé clic en Generar Nota de Crédito y Aceptar para finalizar el proceso.
