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¿Cómo cambio el medio de pago de una venta ya emitida?
Si necesitas cambiar el medio de pago de un comprobante ya emitido, ya sean comprobantes de Venta o Compra, podés realizarlo con la función Ajustes de Operaciones. Estos ajustes solo se pueden hacer en los comprobantes comprendidos dentro de la Caja abierto en curso.
📍 Acceder a la función Ajustes de Operaciones
Desde el panel de gestión, en la sección de Tesorería -> Caja diaria -> hacé clic en Ajustes de operaciones
🔍 Filtros de búsqueda
Podes aplicar distintos filtros para una búsqueda específica
Tipo de Operación: por defecto está seleccionado "Todos" pero podes cambiarlo por "Ventas" o por "Compras"
Comprobantes: por defecto está seleccionado "Todos" pero podes elegír Facturas, Notas de Venta, Facturas de proveedor o Gastos varios
Medios de pago: por defecto está seleccionado "Todos" pero podes elegír entre los Medios de Pagos que tengas creados en tu sistema
📝 Seleccionar el comprobante que deseas ajustar
Una vez seleccionados los filtros dale al botón Cargar todas, ahi te aparecerá el listado de comprobantes con los datos más importantes como Tipo de comprobante, número de comprobante, fecha, etc.
Una vez tengas el comprobante a modificar, en la columna Medio de Pago selecciona el medio de pago nuevo correspondiente.
Para finalizar dale a Guardar cambios.
Automáticamente se va a ver reflejado el ajuste en la Caja diaria, restando del total del medio de pago anterior y sumandolo al nuevo medio de pago
