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👉 ¿Qué es asociar un Pago?
Esta función te permite asociar los Pagos que hayas generado usando la opción "En Cuenta Corriente" al momento de cargar un pago, en donde el dinero queda registrado como un saldo a favor en la cuenta corriente del proveedor, y más adelante se puede usar para aplicar en una Factura de Proveedor.
🔄 1. ¿Cómo asocio la Pagos al comprobante?
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En el panel lateral izquierdo, dentro del módulo Compras, hace clic en Cuentas
-
Seleccioná el botón que se encuentra al lado del "+" en la sección Pagos para generar una nueva asociación.
Una vez hayas ingresado en la pantalla tendrás que completar las distintas secciones.
📝 2. Completar la sección Datos Generales
-
En esta sección, seleccioná el Proveedor
-
Una vez seleccionado el proveedor vas a poder observar el saldo de la cuenta y debajo, listado los distintos Pagos sin asociar.
-
Hace un clic en donde dice "No Asignar" y seleccioná el comprobante de venta que querés asociar.
-
Una vez seleccionado el comprobante de ser necesario podés cambiar el importe que le deseas asignar al mismo.
-
Para finalizar dale a Generar Asociación y Aceptar
