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¿Como cargo un proveedor?
Para agregar un proveedor al sistema, seguí estos pasos:
📌 1. Acceder a la sección de Proveedres
-
En el panel lateral izquierdo, dentro del módulo Compras, hacé clic en Cuentas.
-
Seleccioná el botón "+" en la sección Proveedores para crear un nuevo proveedor.
📝 2. Completar la ficha de Datos Generales
En esta sección, ingresá la información principal del proveedor:
-
Nombre o Razón Social
-
Tipo de Identificación
-
Número de Identificación
Para completar automáticamente los datos del proveedor, selecciona el tipo de identificacion y número, luego hacé clic en la Lupa. El sistema conectará con la base de datos de ARCA y traerá información como la Razón Social, el domicilio y la condición impositiva.
💬 3. Completar la sección de Comunicación y Ubicación
Ingresá los datos de contacto del proveedor como:
-
Teléfono
-
Correo Electrónico
-
Dirección
🔧 4. Configuración de la Cuenta (opcional)
En esta sección podés establecer parámetros personalizados para cada proveedor:
-
Podés asignarlo a una Familia para agruparlo con otros proveedores que comparten características similares. En el caso que quieras crear una familia nueva podés hacerlo desde el botón "+".
-
Podes asignarle una categoría, en el caso que necesites podés crear una con el botón "+".
-
Podes asignarle una Condicion de Compra predeterminada, en el caso que no tengas podes crear una en especifico dandole el botón "+"
🧑💼 5. Agregar Contactos adicionales y Observaciones (Opcional)
Si el proveedor tiene varios contactos o querés dejar notas internas, podés agregarlas en esta sección.
✅ 6. Guardar el proveedor
Para finalizar, seleccioná una de estas opciones:
- Crear proveedor: Guarda el proveedor y vuelve a la pantalla principal.
- Crear y Facturar: Guarda el proveedor y te redirige a la pantalla de facturación.
- Grabar y Crear Otro: Guarda el proveedor y mantiene abierta la pantalla para cargar uno nuevo.
