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📌 1. Ingresar a la sección correspondiente
Entrá en Inventario → Devoluciones y hacé clic en el botón "+" para iniciar una nueva operación.
📝 2. Completar los datos del comprobante
Completá los siguientes campos:
- Cliente
- Vendedor
- Motivo (si no existe, podés crearlo con el botón "+")
- Tipo de operación: Devolución o Cambio
- Referencia (opcional)
Según el tipo de operación:
Devolución:
- Seleccioná el artículo a devolver
- Elegí cómo aplicar el saldo a favor del cliente: en cuenta corriente o en efectivo
Cambio:
- Seleccioná el artículo a devolver
- Cargá el nuevo artículo que se lleva el cliente
- Si hay diferencia, indicá cómo manejarla: cuenta corriente, efectivo o forma manual
🔄 3. Asociar un comprobante
Una vez seleccionado el cliente:
-
Hacé clic en la lupa 🔍 para ver todos los comprobantes emitidos
- O ingresá el número de Nota de Venta para buscar uno en particular
El comprobante se cargará automáticamente.
📦 4. Seleccionar los artículos a devolver
Verás todos los artículos del comprobante. Si no se devuelven todos, podés:
- Eliminar los que no correspondan haciendo clic en el cesto 🗑️
- Modificar la cantidad a devolver
🔁 5. Cargar los artículos del cambio (si aplica)
Si estás haciendo un cambio:
- Buscá y agregá los nuevos artículos que se lleva el cliente
-
Podés ajustar la cantidad y el precio final
📑 6. Ver el resumen
El sistema mostrará:
- Total de artículos devueltos
- Total de artículos cambiados
- Diferencia a devolver o cobrar
Si hay diferencia:
- A favor del cliente: método de devolución (Caja Diaria o Cuenta Corriente)
- A favor del comercio: cobrarla en efectivo, manual o cuenta corriente
✅ 7. Finalizar la operación
Hacé clic en “Generar devolución” para:
- Registrar la operación
- Ajustar automáticamente los stocks
- Registrar la diferencia en Caja Diaria o Cuenta Corriente
