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¿Como asocio una cobranza a una factura o nota de venta?
Esta función te permite asociar las cobranzas que hayas generado usando la opcion "En Cuenta Corriente" a un comprobante de venta emitido, en donde el dinero queda registrado como un saldo a favor en la cuenta corriente del cliente, y más adelante se puede usar para aplicar a futuras ventas o comprobantes.
🔄1. ¿Cómo asocio la cobranza al comprobante?
-
En el panel lateral izquierdo, dentro del módulo Ventas, hacé clic en Cuentas
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Seleccioná el botón que se encuentra al lado del "+" en la sección Cobranzas para generar una nueva asociación.
Una vez hayas ingresado en la pantalla tendrás que completar las distintas secciones.
📝 2. Completar la sección Datos Generales
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En esta sección, seleccioná el Cliente
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Una vez seleccionado el cliente vas a poder observar el saldo de la cuenta y debajo, listado las distintas cobranzas sin asociar.
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Hace un clic en donde dice "Sin Asignar" y seleccioná el comprobante de venta que querés asociar.
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Una vez seleccionado el comprobante de ser necesario podés cambiar el importe que le deseas asignar al mismo.
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Para finalizar dale a Generar Asociación y Aceptar
