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¿Como cargo un pago?
Para cargar un pago al sistema, seguí estos pasos:
📌 1. Acceder a la sección de Compras
-
En el panel lateral izquierdo, dentro del módulo Compras, hacé clic en Cuentas
-
Seleccioná el botón "+" en la sección Pagos para generar una nueva.
📝 2. Completar la sección Datos del pago
En esta sección, completa con la siguiente información:
-
Proveedor
-
Fecha de Emisión
-
Tipo de Pago: Podes elegir si el pago que estás por realizar va a ser un pago por un comprobante emitido o un pago a cuenta.
📑 3.a. Pago a Cuenta de compras
¿Cuándo se usa este tipo de pago?
Este tipo de pago se utiliza cuando se cargó una Factura de Proveedor cuyo tipo de pago fue "En Cuenta", es decir, no se pagó en el momento, y ahora está abonando una o varias cuotas de esa compra.
Seleccioná el proveedor al que le querés realizar el pago
Asociar el comprobante y seleccionar la cuota
En esta sección realizá la búsqueda de los comprobantes con sus respectivas cuotas para asociar al pago que querés generar.
Seleccioná el comprobante correspondiente a asociar.
-
Seleccioná la cuota correspondiente.
-
Una vez seleccionada nos aparecerá así y de ser necesario vas a poder modificar el total a pagar.
🧮 3.b. Pago en Cuenta Corriente
¿Cuándo se usa este tipo de pago?
Este tipo de pago se utiliza para registrar un movimiento de dinero a la cuenta de tu proveedor sin haber ingresado una Factura de Proveedor. Este saldo más adelante se puede usar para aplicar a futuras compras o comprobantes.
En este tipo de cobros no vas a tener la opción de asociar un comprobante o una cuota, en su lugar vas a poder agregar una descripción.
💳 4. Agregar Detalle del Pago
-
En esta sección agrega los metodos de pago correspondientes
-
Seleccioná el método de pago.
-
Una vez seleccionado el método de pago, agregá una descripción (opcional), completá con el importe y dale al botón Agregar
-
Una vez cargado el pago se verá así.
✅ 4. Generar pago
Antes de generar la pago podés:
-
Agregar una Nota Interna
-
Para finalizar dale al botón Generar pago
